Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	130412	ŠJ - nákup potravín	75,89	s DPH	7/2013	02.05.2013	Kušnír Štefan					12.06.2013
	Faktúra	130502	telekomunikácie	72,36	s DPH	3749917358	30.04.2013	Telekom a.s.					18.06.2013
	Faktúra	122015	faktúry 12/2015		s DPH		22.01.2016		ZŠ s MŠ Krásna Lúka				22.01.2016
	Faktúra	122014	faktúry 12/2014		s DPH		15.01.2015		ZŠ s MŠ Krásna Lúka				15.01.2015
	Faktúra	130704	nákup spotr. mat.	46,44	s DPH	20131395	12.07.2013	Mária Kapallová - KAPAP					24.09.2013
	Faktúra	130705	KAPAP	54,90	s DPH	20131394	12.07.2013	Mária Kapallová - KAPAP					24.09.2013
	Faktúra	012014	faktúry 1/2014		s DPH		15.02.2014		ZŠ s MŠ Krásna Lúka				15.02.2014
	Faktúra	022014	faktúry 2/2014		s DPH		15.03.2014		ZŠ s MŠ Krásna Lúka				15.03.2014
	Faktúra	032014	faktúry 3/2014		s DPH		15.04.2014		ZŠ s MŠ Krásna Lúka				15.04.2014
	Faktúra	042014	faktúry 4/2014		s DPH		15.05.2014		ZŠ s MŠ Krásna Lúka				15.05.2014
	Faktúra	052014	faktúry 5/2014		s DPH		15.06.2014		ZŠ s MŠ Krásna Lúka				15.06.2014
	Faktúra	062014	faktúry 6/2014		s DPH		15.07.2014		ZŠ s MŠ Krásna Lúka				15.07.2014
	Faktúra	072014	faktúry 7/2014		s DPH		15.08.2014		ZŠ s MŠ Krásna Lúka				15.08.2014
	Faktúra	082014	faktúry 8/2014		s DPH		15.09.2014		ZŠ s MŠ Krásna Lúka				15.09.2014
	Faktúra	092014	faktúry 9/2014		s DPH		15.10.2014		ZŠ s MŠ Krásna Lúka				15.10.2014
	Faktúra	102014	faktúry 10/2014		s DPH		15.11.2014		ZŠ s MŠ Krásna Lúka				15.11.2014
	Faktúra	112014	faktúry 11/2014		s DPH		15.12.2014		ZŠ s MŠ Krásna Lúka				15.12.2014
	Faktúra	012015	faktúry 1/2015		s DPH		15.02.2015		ZŠ s MŠ Krásna Lúka				15.02.2015
	Faktúra	130702	Zemný plyn	535.-	s DPH	3010033199	12.07.2013	RWE Gas Slovensko					24.09.2013
	Faktúra	022015	faktúry 2/2015		s DPH		15.03.2015		ZŠ s MŠ Krásna Lúka				15.03.2015