|
Faktúra |
052014
|
faktúry 5/2014
|
|
s DPH |
|
15.06.2014 |
|
ZŠ s MŠ Krásna Lúka |
|
|
|
15.06.2014 |
|
|
Faktúra |
042014
|
faktúry 4/2014
|
|
s DPH |
|
15.05.2014 |
|
ZŠ s MŠ Krásna Lúka |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
032014
|
faktúry 3/2014
|
|
s DPH |
|
15.04.2014 |
|
ZŠ s MŠ Krásna Lúka |
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
022014
|
faktúry 2/2014
|
|
s DPH |
|
15.03.2014 |
|
ZŠ s MŠ Krásna Lúka |
|
|
|
15.03.2014 |
|
|
Faktúra |
012014
|
faktúry 1/2014
|
|
s DPH |
|
15.02.2014 |
|
ZŠ s MŠ Krásna Lúka |
|
|
|
15.02.2014 |
|
|
Zmluva |
ŠJ1/2014
|
Dodávka ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
10.09.2014 |
HOOK, s r.o. |
ZŠ s MŠ Krásna Lúka |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
130705
|
KAPAP
|
54,90 |
s DPH |
20131394
|
12.07.2013 |
Mária Kapallová - KAPAP |
|
|
|
|
24.09.2013 |
|
|
Faktúra |
130608
|
ŠJ - nákup potravín
|
31,56 |
s DPH |
1306f448
|
26.06.2013 |
Antón Šarišský |
|
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
130704
|
nákup spotr. mat.
|
46,44 |
s DPH |
20131395
|
12.07.2013 |
Mária Kapallová - KAPAP |
|
|
|
|
24.09.2013 |
|
|
Faktúra |
130703
|
telekom
|
45,07 |
s DPH |
7751815145
|
12.07.2013 |
Telekom a.s. |
|
|
|
|
24.09.2013 |
|
|
Faktúra |
130702
|
Zemný plyn
|
535.- |
s DPH |
3010033199
|
12.07.2013 |
RWE Gas Slovensko |
|
|
|
|
24.09.2013 |
|
|
Faktúra |
130701
|
Vodárenská spoločnosť
|
190,21 |
s DPH |
2117413369
|
12.07.2013 |
Vých. vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
24.09.2013 |
|
|
Zmluva |
3/2013
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
30.07.2013 |
Štátny pedagogický ústav |
|
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
130610
|
ŠJ - nákup potravín
|
87,15 |
s DPH |
10/2013
|
28.06.2013 |
Kušnír Štefan |
|
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
130609
|
ŠJ - nákup potravín
|
32,77 |
s DPH |
50271333
|
27.06.2013 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
130507
|
ŠJ - nákup potravín
|
43,44 |
s DPH |
1305f331
|
20.05.2013 |
Antón Šarišský |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
130509
|
ŠJ - nákup potravín
|
42,28 |
s DPH |
40711333
|
21.05.2013 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
130505
|
ŠJ - nákup potravín
|
67,06 |
s DPH |
39111333
|
13.05.2013 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
130502
|
nákup potravín
|
147,40 |
s DPH |
37381333
|
13.05.2013 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
130412
|
ŠJ - nákup potravín
|
75,89 |
s DPH |
7/2013
|
02.05.2013 |
Kušnír Štefan |
|
|
|
|
12.06.2013 |