|
Zmluva |
|
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich
|
|
s DPH |
|
31.08.2015 |
HOOK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krásna Lúka |
Mgr. Helena Kormošová |
riaditeľ |
|
31.08.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1 k Zmluve na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich
|
|
s DPH |
|
20.11.2017 |
HOOK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krásna Lúka |
Mgr. Helena Kormošová |
riaditeľ |
|
20.11.2017 |
|
|
Zmluva |
1/2013
|
dodávka ovocia a zeleniny
|
doplatokodberateľom27%zceny1porcie |
s DPH |
|
12.06.2013 |
HOOK, s r.o. |
ZŠ s MŠ Krásna Lúka |
Mgr. Helena Kormošová |
riaditeľ |
|
12.06.2013 |
|
|
Zmluva |
ŠJ1/2014
|
Dodávka ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
10.09.2014 |
HOOK, s r.o. |
ZŠ s MŠ Krásna Lúka |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
130302
|
knihy
|
18,00 |
s DPH |
442013
|
05.03.2013 |
Fischer |
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Zmluva |
2017/E2059
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
|
|
s DPH |
|
07.02.2017 |
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krásna Lúka |
Mgr. Helena Kormošová |
riaditeľ |
|
07.02.2017 |
|
|
Zmluva |
12023
|
zmluva o vykonaní deratizácie
|
620,00 |
s DPH |
|
31.08.2023 |
DeratPro s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
130104
|
vykonanie prác - inštalácia programu
|
111,50 |
s DPH |
201301002
|
10.01.2013 |
Bris s.r.o. |
|
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
130102
|
dodávka programu firmy IFOsoft
|
397,20 |
s DPH |
2013001
|
10.01.2013 |
Bris s r.o. |
|
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
130309
|
ŠJ - nákup potravín
|
26,03 |
s DPH |
1303F199
|
26.03.2013 |
Antón Šarišský |
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
130507
|
ŠJ - nákup potravín
|
43,44 |
s DPH |
1305f331
|
20.05.2013 |
Antón Šarišský |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
130407
|
ŠJ - nákup potravín
|
19,98 |
s DPH |
1304F262
|
22.04.2013 |
Antón Šarišský |
|
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
130210
|
Školská jedáleň - nákup potravín
|
34,40 |
s DPH |
1302F113
|
18.02.2013 |
Antón Šarišský |
|
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
130305
|
Školská jedáleň - nákup potravín
|
36,41 |
s DPH |
1303F161
|
15.03.2013 |
Antón Šarišský |
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
130208
|
Školská jedáleň - nákup potravnín
|
42,43 |
s DPH |
1302D145
|
25.02.2013 |
Antón Šarišský |
|
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
130608
|
ŠJ - nákup potravín
|
31,56 |
s DPH |
1306f448
|
26.06.2013 |
Antón Šarišský |
|
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
130111
|
Školská jedáleň - nákup potravín
|
35,69 |
s DPH |
1301F057
|
28.01.2013 |
Antón Šarišský |
|
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
130503
|
ŠJ - nákup potravín
|
41,51 |
s DPH |
1305f310
|
13.05.2013 |
Antón Šarišský |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
130106
|
Školská jedáleň - nákup potravín
|
69,10 |
s DPH |
1301F020
|
14.01.2013 |
Antón Šarišský |
|
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
130510
|
ŠJ - nákup potravín
|
59,12 |
s DPH |
1305f351
|
27.05.2013 |
Antón Šarišský |
|
|
|
|
18.06.2013 |