• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 130606 oprava bleskozvodu 159,65 s DPH 28.06.2013 Martin Bujňák - KAMEL 25.07.2013
    Faktúra 130609 ŠJ - nákup potravín 32,77 s DPH 50271333 27.06.2013 MILK - AGRO spol. s r.o. 25.07.2013
    Faktúra 130604 ŠJ - nákup potravín 89,78 s DPH 47171333 27.06.2013 MILK - AGRO spol. s r.o. 25.07.2013
    Faktúra 130608 ŠJ - nákup potravín 31,56 s DPH 1306f448 26.06.2013 Antón Šarišský 25.07.2013
    Faktúra 130607 ŠJ - nákup potravín 18,36 s DPH 2471303 25.06.2013 MILK - AGRO spol. s r.o. 25.07.2013
    Zmluva 2/2013 nákup školských potrieb s DPH 25.06.2013 Mária Kapallová - KAPAP ZŠ s MŠ Krásna Lúka 25.06.2013
    Faktúra 130606 ŠJ - nákup potravín 38,18 s DPH 1306f439 24.06.2013 Antón Šarišský 25.07.2013
    Faktúra 130605 ŠJ - nákup potravín 133,31 s DPH 93502594 24.06.2013 Vijofel, trade s.r.o. 25.07.2013
    Faktúra 130603 ŠJ - nákup potravín 13,93 s DPH 3294016605 21.06.2013 RYBA Košice spol. s r.o. 25.07.2013
    Faktúra 130602 ŠJ - nákup potravín 45,32 s DPH 45631333 17.06.2013 MILK - AGRO spol. s r.o. 25.07.2013
    Faktúra 130601 ŠJ - nákup potravín 79,26 s DPH 1306f399 12.06.2013 Antón Šarišský 25.07.2013
    Faktúra 130605 revízia 85.- s DPH 13042 12.06.2013 REVIKO 25.07.2013
    Zmluva 1/2013 dodávka ovocia a zeleniny doplatokodberateľom27%zceny1porcie s DPH 12.06.2013 HOOK, s r.o. ZŠ s MŠ Krásna Lúka Mgr. Helena Kormošová riaditeľ 12.06.2013
    Faktúra 130604 telekomunikácie 64,21 s DPH 4750879927 10.06.2013 Telekom a.s. 25.07.2013
    Faktúra 130602 preplatné - časopisy 7,60 s DPH 300432272 10.06.2013 Slovenská pošta a.s. 25.07.2013
    Faktúra 130603 predplatné - časopisy 14,10 s DPH 300275151 10.06.2013 Slovenská pošta a.s. 25.07.2013
    Faktúra 130601 RWE - zemný plyn 535.- s DPH 3010033199 03.06.2013 RWE Gas Slovensko 25.07.2013
    Faktúra 130507 nákup kan. potr. 79,30 s DPH 20131067 31.05.2013 Mária Kapallová - KAPAP 18.06.2013
    Faktúra 130512 ŠJ - nákup potravín 74,06 s DPH 8/2013 31.05.2013 Kušnír Štefan 18.06.2013
    Faktúra 130511 ŠJ - nákup potravín 49,50 s DPH 2081303 29.05.2013 MILK - AGRO spol. s r.o. 18.06.2013
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/261

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje