Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 092020 faktúry 9/2020 s DPH 20.10.2020 ZŠ s MŠ Krásna Lúka 20.10.2020
    Faktúra 032021 faktúry 032021 s DPH 31.03.2021 ZŠ s MŠ Krásna Lúka 02.04.2021
    Faktúra 022021 faktúry 022021 s DPH 26.02.2021 ZŠ s MŠ Krásna Lúka 15.06.2021
    Faktúra 012021 faktúry 1/2021 s DPH 20.02.2021 ZŠ s MŠ Krásna Lúka 20.02.2021
    Faktúra 122020 faktúry 12/2020 s DPH 20.01.2021 ZŠ s MŠ Krásna Lúka 20.01.2021
    Faktúra 112020 faktúry 11/2020 s DPH 20.12.2020 ZŠ s MŠ Krásna Lúka 20.12.2020
    Faktúra 102020 faktúry 10/2020 s DPH 20.11.2020 ZŠ s MŠ Krásna Lúka 20.11.2020
    Faktúra 082020 faktúry 8/2020 s DPH 20.09.2020 ZŠ s MŠ Krásna Lúka 21.09.2020
    Faktúra 012020 faktúry 1/2020 s DPH 20.02.2020 ZŠ s MŠ Krásna Lúka 20.02.2020
    Faktúra 072020 faktúry 7/2020 s DPH 20.08.2020 ZŠ s MŠ Krásna Lúka 20.08.2020
    Faktúra 062020 faktúry 6/2020 s DPH 20.07.2020 ZŠ s MŠ Krásna Lúka 20.07.2020
    Faktúra 052020 faktúry 5/2020 s DPH 20.06.2020 ZŠ s MŠ Krásna Lúka 20.06.2020
    Faktúra 042020 faktúry 4/2020 s DPH 20.05.2020 ZŠ s MŠ Krásna Lúka 20.05.2020
    Faktúra 032020 faktúry 3/2020 s DPH 20.04.2020 ZŠ s MŠ Krásna Lúka 20.04.2020
    Faktúra 022020 faktúry 2/2020 s DPH 20.03.2020 ZŠ s MŠ Krásna Lúka 20.03.2020
    Faktúra 062016 faktúry 6/2016 s DPH 25.07.2016 ZŠ s MŠ Krásna Lúka 25.07.2016
    Faktúra 042016 faktúry 4/2016 s DPH 25.05.2016 ZŠ s MŠ Krásna Lúka 25.05.2016
    Faktúra 130102 dodávka programu firmy IFOsoft 397,20 s DPH 2013001 10.01.2013 Bris s r.o. 27.03.2013
    Faktúra 130402 RWE - plyn 535,00 s DPH 3010033199 03.04.2013 RWE Gas Slovensko 12.06.2013
    Faktúra 130303 Školská jedáleň - nákup potravín 13,37 s DPH 1303F177 19.03.2013 Antón Šarišský 25.04.2013
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/273

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje